SIIGO FACTURACIÓN

El decreto 358 del 2020 artículo 1.6.1.4.1 numeral 9, permite elaborar una nota crédito electrónica, a aquellas facturas de venta electrónicas que tuvieron duplicidad y se desean eliminar.

Si al ingresas a tu Siigo evidencias que tienes Facturas de venta o Notas crédito duplicadas, realiza los siguientes pasos:

1. Identifica qué facturas están repetidas, es decir, que tienen la misma fecha, el mismo cliente, productos y valores. Por la ruta: Ventas y seleccionas la pestaña Impresión y envío masivo.

Al ingresar puedes definir algunos filtros o criterios de búsqueda, como la fecha y el cliente que requieras validar y das clic en el botón .

El sistema lista todos los comprobantes y aquí podrás revisar los documentos que se encuentran duplicados.

En el informe, es necesario que revises:

• La cantidad de documentos duplicados que tienes registrados por cada uno de tus clientes.
• El estado en el que se encuentran los documentos duplicados emitidos a tu cliente (Fallido – Aceptado – No enviado)
• Verifica cual documento debe quedar registrado en la DIAN.
• Revisa a cuáles comprobantes, es necesario realizarles alguna acción.

2. Genera el proceso correspondiente, de acuerdo al escenario que se presente:

Documentos en estado Aprobado

• Si solo tienes un documento aceptado en la DIAN, no sera necesario realizar ninguna acción.
• En el caso de tener más de un comprobante aceptado en la DIAN:

Para las Facturas electrónicas de venta que lo requieran, aplicas una Nota crédito electrónica.

Si el documento duplicado es una Nota crédito, generas una Nota débito electrónica sobre la factura que lo requieras.

Importante: Ten en cuenta que solo debe quedar un comprobante enviado a la DIAN.

Documentos en estado Guardado (No Enviado)

• Cuando solo encuentres un documento guardado, desde la vista del comprobante podrás editarlo, dando clic en el Botón  – Editar.

Actualizas la fecha de elaboración por la fecha actual y seleccionas .

O puedes presionar el botón , el sistema te mostrara una ventana indicándote que se cambiara la fecha de elaboración por la actual y seleccionas .

• Si se generó más de un documento para el cliente, los anulas presionando el botón  – Anular.

Documentos en estado Rechazado

• Si no tienes ningún documento aprobado en la DIAN, revisa el motivo de rechazo dando clic en ‘’Ver inconsistencias’’.

Realiza el ajuste necesario y genera el envío del comprobante a la Dian.

• En el caso de tener un documento enviado y aceptado por la DIAN, será necesario anular los demás comprobantes, dando clic en el botón  – Anular.

Documentos en estado Fallido

Cuando el documento muestre este estado, es necesario en la vista de la factura de venta, dar clic en el botón  – Actualizar documento electrónico.

Esperas el resultado del envió y de acuerdo al estado en el que te aparezca la factura, realizas las acciones que correspondan en cada caso mencionado anteriormente.