Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, es un documento electrónico que te permite reversar o registrar la devolución del documento soporte electrónico, la contabilización se realiza tanto en valores como en cantidades.
Importante: Recuerda que es necesario previamente configurar la Nota de ajuste del documento soporte electrónico para elaborarla.
Para elaborar una nota de ajuste del Documento soporte, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Ingresas a la página principal con el botón 
– Proceso de compras – Nota débito / Nota de ajuste documento soporte.
2. Te diriges por el módulo de Compras y gastos, luego seleccionas Documento soporte – Nota débito / N. de ajuste documento soporte.
Al ingresar por esta ruta, se habilita la siguiente pantalla:
Para elaborar la Nota de ajuste del Documento soporte electrónico, es necesario que diligencies los siguientes campos:
- No. de compra / Doc. Soporte: en esta casilla digitas o realizas la búsqueda del documento soporte sobre el cual se realizará la devolución, se puede hacer por el botón de buscar.
Importante: De manera automática, el sistema trae todos los datos que fueron digitados y relacionados al momento de elaborar el Documento soporte electrónico.
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara registrado el documento en el programa.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborarlo digitar el número.
- Motivo DIAN: en este campo es necesario que selecciones el motivo por el cual se realizará la nota de ajuste y la cual será reportada a la DIAN.
- Detalle: aquí te permite editar las cantidades y las bodegas. Al modificar el número de unidades, de manera automática, el sistema cambia los valores brutos, de impuestos y neto del documento.
- Formas de pagos: el sistema te trae el listado de las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en el Documento soporte, las cuales seleccionas para cubrir el valor total de la devolución.
- Observaciones: el programa trae los comentarios que fueron registrados en el documento, pero desde aquí es posible modificarlos; esta información se visualizará en la impresión.
- Adjuntar archivo: el sistema permite anexar un documento o soporte para enviarlo al proveedor.
Una vez hayas incorporado los datos será necesario dar clic en el botón 
y habilitará una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo para enviar la nota de ajuste de documento soporte.
Confirmas dando clic en el botón 
. Luego el documento se mostrará en pantalla y será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.
En la parte superior o encabezado se te habilitan unas opciones, las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, como:
1. Imprimir: puedes descargar el PDF del documento en el computador y enviarlo a impresión.
2. Más: desde esta pestaña podrás actualizar el documento electrónico y se utilizará en caso de presentar algún error en la vista.
